Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000281
Monto de la Factura
₲ 5.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115290
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.778.684
Retención DNCP
₲ 17.907
Retención IVA
₲ 137.045
Retención Renta
₲ 91.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
010/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-142975
Monto Contrato
₲ 13.387.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.140.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.730.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323790
Nombre de la Licitación
11 - Adquisición de Insumos, Reactivos VARIOS para Laboratorio
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud