Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0086533
Monto de la Factura
₲ 5.863.450
Nro. Solicitud de Transferencia
81564
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
20-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.576.035
Retención DNCP
₲ 20.895
Retención IVA
₲ 159.912
Retención Renta
₲ 106.608
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA CEMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034320-4
Número de Contrato
75/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-138228
Monto Contrato
₲ 5.954.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.667.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.667.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322421
Nombre de la Licitación
Adqusición de Productos de Limpieza
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia