Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035352
Monto de la Factura
₲ 3.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126047
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.794.418
Retención DNCP
₲ 14.219
Retención IVA
₲ 108.818
Retención Renta
₲ 72.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
009/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-142342
Monto Contrato
₲ 11.969.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.558.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.382.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323790
Nombre de la Licitación
11 - Adquisición de Insumos, Reactivos VARIOS para Laboratorio
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud