Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0044866
Monto de la Factura
₲ 1.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65074
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.763.692
Retención DNCP
₲ 6.308
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-135280
Monto Contrato
₲ 19.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.400.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.400.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320969
Nombre de la Licitación
Servicios de conexión a la Red Internet
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado