Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001006
Monto de la Factura
₲ 2.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47978
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.596.180
Retención DNCP
₲ 9.729
Retención IVA
₲ 74.455
Retención Renta
₲ 49.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-135738
Monto Contrato
₲ 2.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.596.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.596.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320978
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos y Productos de Limpieza
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado