Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003229
Monto de la Factura
₲ 4.474.800
Nro. Solicitud de Transferencia
62929
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.255.453
Retención DNCP
₲ 15.947
Retención IVA
₲ 122.040
Retención Renta
₲ 81.360
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
006/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-137141
Monto Contrato
₲ 4.920.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.699.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.699.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323709
Nombre de la Licitación
08 - Adquisición de Artículos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud