Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001274
Monto de la Factura
₲ 5.522.500
Nro. Solicitud de Transferencia
47970
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.251.797
Retención DNCP
₲ 19.680
Retención IVA
₲ 150.614
Retención Renta
₲ 100.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-135737
Monto Contrato
₲ 5.522.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.251.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.251.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320978
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos y Productos de Limpieza
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado