Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000610
Monto de la Factura
₲ 3.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112518
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.395.005
Retención DNCP
₲ 12.722
Retención IVA
₲ 97.364
Retención Renta
₲ 64.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
672 al 677
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-137978
Monto Contrato
₲ 126.531.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.373.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.329.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323377
Nombre de la Licitación
PROVISION DE UTILES DE OFICINAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica