Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000499
Monto de la Factura
₲ 3.179.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98758
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.023.171
Retención DNCP
₲ 11.329
Retención IVA
₲ 86.700
Retención Renta
₲ 57.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-140233
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.058.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325340
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado