Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003284
Monto de la Factura
₲ 4.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109784
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.731.134
Retención DNCP
₲ 17.729
Retención IVA
₲ 135.682
Retención Renta
₲ 90.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTEPAR S.R.L.
RUC
80082619-1
Número de Contrato
22/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-141285
Monto Contrato
₲ 14.885.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.601.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.117.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325464
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado