Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000240
Monto de la Factura
₲ 5.022.200
Nro. Solicitud de Transferencia
116063
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.776.021
Retención DNCP
₲ 17.897
Retención IVA
₲ 136.969
Retención Renta
₲ 91.313
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS
RUC
4013685-0
Número de Contrato
88/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-139893
Monto Contrato
₲ 56.868.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.252.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.245.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322397
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificio
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia