Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000565
Monto de la Factura
₲ 15.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162874
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.835.316
Retención DNCP
₲ 55.593
Retención IVA
₲ 425.455
Retención Renta
₲ 283.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
31/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-146279
Monto Contrato
₲ 15.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.835.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.835.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334996
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos de Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado