Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001231
Monto de la Factura
₲ 118.508
Nro. Solicitud de Transferencia
166595
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.086
Retención DNCP
₲ 422
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
28/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-144544
Monto Contrato
₲ 110.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.425.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.425.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334993
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado