Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001230
Monto de la Factura
₲ 86.492
Nro. Solicitud de Transferencia
162980
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.184
Retención DNCP
₲ 308
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
28/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-144544
Monto Contrato
₲ 110.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.425.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.425.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334993
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado