Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002952
Monto de la Factura
₲ 514.820
Nro. Solicitud de Transferencia
130697
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 512.985
Retención DNCP
₲ 1.835
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
008/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-142341
Monto Contrato
₲ 3.589.455
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.580.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.576.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323790
Nombre de la Licitación
11 - Adquisición de Insumos, Reactivos VARIOS para Laboratorio
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud