Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003535
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161129
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTEPAR S.R.L.
RUC
80082619-1
Número de Contrato
694
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-146834
Monto Contrato
₲ 7.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.644.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.503.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335636
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica