Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000509
Monto de la Factura
₲ 4.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116312
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.526.674
Retención DNCP
₲ 16.963
Retención IVA
₲ 129.818
Retención Renta
₲ 86.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-139576
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.656.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.209.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324658
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE ARTES GRAFICAS, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales