Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000483
Monto de la Factura
₲ 4.303.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81616
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
20-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.092.075
Retención DNCP
₲ 15.334
Retención IVA
₲ 117.355
Retención Renta
₲ 78.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-138229
Monto Contrato
₲ 17.308.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.078.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.539.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323911
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales