Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000486
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83491
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
20-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.328.436
Retención DNCP
₲ 12.473
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 63.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-139653
Monto Contrato
₲ 12.175.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.753.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.746.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325355
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado