Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000510
Monto de la Factura
₲ 13.999.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116306
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.312.795
Retención DNCP
₲ 49.887
Retención IVA
₲ 381.791
Retención Renta
₲ 254.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-140029
Monto Contrato
₲ 59.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.268.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.065.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325646
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales