Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001021
Monto de la Factura
₲ 11.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62935
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.650.996
Retención DNCP
₲ 39.913
Retención IVA
₲ 305.455
Retención Renta
₲ 203.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL VALDEZ MERELES
RUC
2659574-5
Número de Contrato
005/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-136782
Monto Contrato
₲ 13.106.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.550.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.550.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323709
Nombre de la Licitación
08 - Adquisición de Artículos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud