Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000950
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115709
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.362.764
Retención DNCP
₲ 46.327
Retención IVA
₲ 354.545
Retención Renta
₲ 236.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
21/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-141629
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.362.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.344.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325475
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas para vehículos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado