Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001163
Monto de la Factura
₲ 1.897.500
Nro. Solicitud de Transferencia
132160
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.890.738
Retención DNCP
₲ 6.762
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
24/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-141903
Monto Contrato
₲ 78.037.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.298.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.298.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325356
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cintas, Tintas y Tóner para Impresoras
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado