Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001122
Monto de la Factura
₲ 21.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115915
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.208.364
Retención DNCP
₲ 75.727
Retención IVA
₲ 579.545
Retención Renta
₲ 386.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
24/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-141903
Monto Contrato
₲ 78.037.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.298.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.298.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325356
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cintas, Tintas y Tóner para Impresoras
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado