Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000604
Monto de la Factura
₲ 5.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63146
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.691.627
Retención DNCP
₲ 21.328
Retención IVA
₲ 163.227
Retención Renta
₲ 108.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
72/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-137489
Monto Contrato
₲ 31.764.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.952.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.253.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322420
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tinta, Cinta y Toner
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia