Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000641
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93692
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.985.309
Retención DNCP
₲ 37.418
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
₲ 190.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
72/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-137489
Monto Contrato
₲ 31.764.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.952.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.253.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322420
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tinta, Cinta y Toner
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia