Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032663
Monto de la Factura
₲ 37.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162971
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.471.621
Retención DNCP
₲ 132.924
Retención IVA
₲ 1.017.273
Retención Renta
₲ 678.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
32/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-146278
Monto Contrato
₲ 37.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.471.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.471.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334996
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos de Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado