Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004283
Monto de la Factura
₲ 2.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130734
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.072.588
Retención DNCP
₲ 7.412
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMUNICACIONES INFORMATICA TELEFONIA ELECTRICIDAD SRL
RUC
80000815-4
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-138529
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.604.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.604.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323698
Nombre de la Licitación
02 - Adq. de Servicio de Mantenimiento de Equipos de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud