Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018615
Monto de la Factura
₲ 1.005.800
Nro. Solicitud de Transferencia
46871
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.002.216
Retención DNCP
₲ 3.584
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-135717
Monto Contrato
₲ 1.005.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.002.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.002.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320978
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos y Productos de Limpieza
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado