Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001513
Monto de la Factura
₲ 510.660
Nro. Solicitud de Transferencia
131372
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 508.840
Retención DNCP
₲ 1.820
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
94/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-140928
Monto Contrato
₲ 18.787.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.075.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.889.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322422
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Ferreteria
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia