Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001512
Monto de la Factura
₲ 8.279.240
Nro. Solicitud de Transferencia
131372
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.873.407
Retención DNCP
₲ 29.504
Retención IVA
₲ 225.797
Retención Renta
₲ 150.532
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
94/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-140928
Monto Contrato
₲ 18.787.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.075.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.889.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322422
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Ferreteria
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia