Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004924
Monto de la Factura
₲ 20.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165571
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.899.294
Retención DNCP
₲ 74.569
Retención IVA
₲ 570.682
Retención Renta
₲ 380.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
30/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-146280
Monto Contrato
₲ 20.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.899.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.899.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334996
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos de Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado