Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000017
Monto de la Factura
₲ 850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83514
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
20-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 846.971
Retención DNCP
₲ 3.029
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Perez & Aguayo S.R.L.
RUC
80054076-0
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-138848
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.978.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.978.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325331
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Generadores
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado