Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000705
Monto de la Factura
₲ 6.279.200
Nro. Solicitud de Transferencia
115309
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.971.405
Retención DNCP
₲ 22.377
Retención IVA
₲ 171.251
Retención Renta
₲ 114.167
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-142306
Monto Contrato
₲ 13.280.482
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.627.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.627.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323372
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas