Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004348
Monto de la Factura
₲ 17.304.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111318
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.455.790
Retención DNCP
₲ 61.665
Retención IVA
₲ 471.927
Retención Renta
₲ 314.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-140130
Monto Contrato
₲ 52.862.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.286.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.726.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324701
Nombre de la Licitación
PROVISION DE UTILES DE OFICINA, TINTA Y TONERS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales