Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002820
Monto de la Factura
₲ 2.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79780
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.510.592
Retención DNCP
₲ 9.408
Retención IVA
₲ 72.000
Retención Renta
₲ 48.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HILLEG SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80076520-6
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-135249
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.080.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.080.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320974
Nombre de la Licitación
Adquisición de agua mineral
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado