Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002703
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47975
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.575
Retención DNCP
₲ 1.425
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HILLEG SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80076520-6
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-135249
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.080.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.080.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320974
Nombre de la Licitación
Adquisición de agua mineral
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado