Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001032
Monto de la Factura
₲ 2.392.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47981
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.274.748
Retención DNCP
₲ 8.524
Retención IVA
₲ 65.237
Retención Renta
₲ 43.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-135914
Monto Contrato
₲ 10.850.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.318.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.318.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320978
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos y Productos de Limpieza
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado