Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000674
Monto de la Factura
₲ 18.952.500
Nro. Solicitud de Transferencia
184718
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.023.482
Retención DNCP
₲ 67.540
Retención IVA
₲ 516.887
Retención Renta
₲ 344.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
698
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-149314
Monto Contrato
₲ 27.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.120.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.724.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336702
Nombre de la Licitación
Compra de Neumáticos
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica