Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000518
Monto de la Factura
₲ 3.226.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116751
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.067.867
Retención DNCP
₲ 11.496
Retención IVA
₲ 87.982
Retención Renta
₲ 58.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
19/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-140522
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.265.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.265.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325325
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado