Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000528
Monto de la Factura
₲ 9.469.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116360
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.004.847
Retención DNCP
₲ 33.744
Retención IVA
₲ 258.245
Retención Renta
₲ 172.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-139586
Monto Contrato
₲ 80.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.386.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.134.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325307
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado