Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000566
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165585
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.708.829
Retención DNCP
₲ 13.898
Retención IVA
₲ 106.364
Retención Renta
₲ 70.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-139586
Monto Contrato
₲ 80.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.386.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.134.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325307
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado