Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004213
Monto de la Factura
₲ 743.700
Nro. Solicitud de Transferencia
93700
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 741.580
Retención DNCP
₲ 2.120
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
90/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-140290
Monto Contrato
₲ 15.020.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.838.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.489.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322417
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel con Criterios de Sustentabilidad y Utiles de Oficina
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia