Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000579
Monto de la Factura
₲ 7.431.300
Nro. Solicitud de Transferencia
93759
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.067.031
Retención DNCP
₲ 26.482
Retención IVA
₲ 202.672
Retención Renta
₲ 135.115
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
91/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-140294
Monto Contrato
₲ 7.431.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.067.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.067.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322417
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel con Criterios de Sustentabilidad y Utiles de Oficina
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia