Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002168
Monto de la Factura
₲ 3.665.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126041
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.485.348
Retención DNCP
₲ 13.061
Retención IVA
₲ 99.955
Retención Renta
₲ 66.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
003/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-138368
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.660.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.660.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323698
Nombre de la Licitación
02 - Adq. de Servicio de Mantenimiento de Equipos de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud