Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024316
Monto de la Factura
₲ 9.775.236
Nro. Solicitud de Transferencia
62932
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2017
Fecha de la Transferencia
16-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.296.072
Retención DNCP
₲ 34.835
Retención IVA
₲ 266.597
Retención Renta
₲ 177.732
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
003/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-136834
Monto Contrato
₲ 9.775.236
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.296.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.296.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323786
Nombre de la Licitación
09 - Adquisición de Resmas de Papel, Articulos de Oficina y Tintas/Toner
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud