Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000195
Monto de la Factura
₲ 14.343.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49976
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.639.932
Retención DNCP
₲ 51.113
Retención IVA
₲ 391.173
Retención Renta
₲ 260.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS
RUC
4013685-0
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-136241
Monto Contrato
₲ 128.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.881.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.985.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322710
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Edificios y Locales
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica