Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004786
Monto de la Factura
₲ 3.324.150
Nro. Solicitud de Transferencia
36130
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.131.107
Retención DNCP
₲ 11.725
Retención IVA
₲ 90.659
Retención Renta
₲ 90.659
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
345717
Código de Contratación (CC)
CD-23006-18-162868
Monto Contrato
₲ 11.589.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.916.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.916.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345717
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena