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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001299
Monto de la Factura
₲ 9.979.200
Nro. Solicitud de Transferencia
34129
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
02-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.490.038

Retención DNCP
₲ 35.562
Retención IVA
₲ 272.160
Retención Renta
₲ 181.440
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
322312
Código de Contratación (CC)
CD-23006-18-153580
Monto Contrato
₲ 9.979.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.490.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.490.038

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322312
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL EN BIDONES DE 20 LITROS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena