Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001074
Monto de la Factura
₲ 9.996.480
Nro. Solicitud de Transferencia
127369
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.506.470
Retención DNCP
₲ 35.624
Retención IVA
₲ 272.632
Retención Renta
₲ 181.754
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
339830
Código de Contratación (CC)
CD-23006-18-157648
Monto Contrato
₲ 9.996.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.506.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.506.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339830
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL EN BIDONES DE 20 LITROS - AD REFERENDUM
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena